1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3207-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-782-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-782-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 114772,7718 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE EVENTOS LOS FAISANES Razón Social CHRISTIAN EDUARDO WEITZEL JARA R.U.T. 5.461.131-5 Sucursal CENTRO DE EVENTOS LOS FAISANES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global SERVICIO DE COFFEY ALMUERZO JORNADA PLANIFICACION PLASAM 2016, LOS DIAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 20 COFFES SIMPLES, VALOR UNITARIO $2.912 IVA INCLUIDO 20 COFFES ESPECIALES O MEJORADOS, VALOR UNITARIO $4.950 IVA INCLUIDO 40 ALMUERZOS, VALOR UNITARIO $14.040 IVA INCLUIDO SOLICITUD DE PEDIDO N°716 DEL 11/11/2015 $ 604.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.067 $ 604.067

Total Neto	$ 604.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.773
TOTAL OC	$ 718.840