1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3229-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2019 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO N° 159-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Extrapresupuestarios del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 153277,37 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Turismo y otros Maria Paz Bravo EIRL Razón Social SERVICIOS DE TURISMO CAMPING HOSPEDAJE TRANSPORTE R.U.T. 76.568.364-5 Sucursal Servicios de Turismo y otros Maria Paz Bravo EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Global Orden de Compra que Regulariza Trato Directo, Adquisición Alimentación para Personas en Situación de Calle Activación Código Azul en la Comuna de Temuco, plazo de ejecución 08, 30, y 31 de agosto de 2019, los días 01, 18, 19, 21 y 22 de septiembre de 2019   $ 806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.723 $ 806.723

Total Neto	$ 806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.277
TOTAL OC	$ 960.000