1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3249-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra TD 218 HOJALATERIA CANALETAS ESCUELA ARTURO PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 178362,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA HINTZ Razón Social ELIAS NICOLAS ARRIAGADA HINTZ R.U.T. 17.261.072-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA HINTZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO N°218-2024 “REPOSICIÓN HOJALATERIA EN CANALETAS DE AGUAS LLUVIA Y SELLO DE VENTANAS EN ESCUELA ARTURO PRAT". CONDICIONES DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO A D.A. N°865 DE FECHA 24/09/2024.   $ 938.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.750 $ 938.750

Total Neto	$ 938.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.362
TOTAL OC	$ 1.117.112