1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3252-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-782-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-782-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 10274,3697 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOMAR.BANQUETES Razón Social LILIAN JEANNETTE MONSALVEZ MONSALVE R.U.T. 9.177.939-0 Sucursal RICOMAR.BANQUETES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global ORDEN DE COMPRA QUE REGULARIZA SERVICIO DE COFFE, PARA JORNADA DE CAPACITACION DEPTO. OPERACIONES 26 DESAYUNOS, VALOR UNITARIO $2.475 IVA INCLUIDO FECHA DE LA ACTIVIDAD: 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITUD DE PEDIDO N°606 DEL 17/11/2015   $ 54.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.076 $ 54.076

Total Neto	$ 54.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.274
TOTAL OC	$ 64.350