1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3257-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-553-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-553-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1781725 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS KEYLON S.A. Razón Social MANUFACTURAS KEYLON S A R.U.T. 82.027.800-3 Sucursal MANUFACTURAS KEYLON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Global ADQUISICIÓN DE 620 BLUSAS VERANO PARA FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. El plazo máximo de entrega de los productos será de 30 días corridos desde el envío de la orden de compra electrónica a través del Portal MercadoPublico. Desígnese como Inspector Técnico a la Sra. Paula Suazo Obreque, Profesional del Depto. de Recursos Humanos, para el control y la correcta entrega de los productos. En caso de incumplimiento en los servicios, se harán efectivas las multas descritas en el Art. N°17 de las Bases Administrativas. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES $ 9.377.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.377.500 $ 9.377.500

Total Neto	$ 9.377.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.781.725
TOTAL OC	$ 11.159.225