1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3271-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra S.971-19/DIDECO/MANTENCIÓN INMUEBLE MUNICIPAL PROG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 78600,91 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cgs. Ingeniería Razón Social CESAR RODRIGO GUZMAN SEPULVEDA R.U.T. 7.550.986-3 Sucursal cgs. Ingeniería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global   solicitud de pedido N°971 02/10/2019/DIDECO/”T.D.MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MUNICIPAL, PROGRAMA JORNADAS ALTERNAS”. $ 413.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.689 $ 413.689

Total Neto	$ 413.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.601
TOTAL OC	$ 492.290