1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-385-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-385-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 12522,748 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Razón Social JUAN PABLO ROMERO BURGOS R.U.T. 18.586.706-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121432 Terminales eléctricos 1 Global LÍNEA N°6 "MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS" ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS DESTINADO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DEPARTAMENTO DE AGUAS LLUVIAS Y VEREDAS, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO SOLICITUD DE PEDIDO N°13 DE FECHA 09/01/2024 MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS. $ 65.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.909 $ 65.909

Total Neto	$ 65.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.523
TOTAL OC	$ 78.432