1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3326-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1001-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1001-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 9,4776465 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 1 Global "CONTRATO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN PUESTO EN OBRA- MUNICIPALIDAD DE TEMUCO" ADQUISICIÓN DE DE HÓRMIGON G-17 (90) 20/6 DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD DE PEDIDO N°494 DE FECHA 10/09/2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN PUESTO EN OBRA- MUNICIPALIDAD DE TEMUCO UF 49,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 49,8824 UF 49,8824

Total Neto	UF 49,8824
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 9,4776
TOTAL OC	UF 59,3600