1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3394-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1095-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1095-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1294493,949576 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centro Filtro Ltda. - Casa Matriz Razón Social REPUESTERA CENTRAL LIMITADA R.U.T. 78.920.560-4 Sucursal Comercial Centro Filtro Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONTRATO SUMINISTRO - REPUESTOS DE VEHÍCULOS, SEGÚN COTIZACIÓN ANEXA EN SECCIÓN ADJUNTOS, PARA VEHÍCULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, DEPARTAMENTO DE ASEO. SOLICITUD DE PEDIDO N°695 DEl 12/11/2015 CONTRATO SUMINISTRO REPUESTOS DE VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE ASEO $ 6.813.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.813.126 $ 6.813.126

Total Neto	$ 6.813.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.294.494
TOTAL OC	$ 8.107.620