1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3395-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra TD 254-2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 6042950 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos y Convenciones Turisticas S.A. Razón Social EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. R.U.T. 76.008.643-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos y Convenciones Turisticas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global N°254-2023 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA JORNADA DE CAPACITACION Y RECONOCIMIENTO A ASISTENTES DE LA EDUCACION MUNICIPAL SEGÚN DA 891 DE FECHA 04-10-2023   $ 31.805.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.805.000 $ 31.805.000

Total Neto	$ 31.805.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.042.950
TOTAL OC	$ 37.847.950