1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3459-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1241-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1241-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 115584,025210084 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL Razón Social MIGUEL ARIAS VERA R.U.T. 8.465.869-3 Sucursal MIGUEL ANGEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global “CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHÍCULOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO". LÍNEA N°1: CAMIONES. REPARACIONES ELÉCTRICAS DESTINADAS A CAMIONES A-165, A-169,A-170 Y A-166 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. DIRECCIÓN ASEO Y ORNATO. SOLICITUD DE PEDIDO N°616 DE FECHA 06/10/2017.   $ 608.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.337 $ 608.337

Total Neto	$ 608.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.584
TOTAL OC	$ 723.921