1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3466-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-320-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-320-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 764570,537815125 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global "CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA, CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO" LÍNEA 1: "CAMIONES" SERVICIO DE REPARACIONES PARA CAMIONES A-294, A-255, A-295 Y A-254 DEL PROGRAMA RED VIAL. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. DIRECCIÓN ASEO Y ORNATO- DEPTO DE OPERACIONES. SOLICITUD DE PEDIDO N°621 DE FECHA 10/10/2017. Adjudicación Línea 1, Sublínea 1.1, ítem 1.1.3 $ 4.024.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.024.055 $ 4.024.055

Total Neto	$ 4.024.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 764.571
TOTAL OC	$ 4.788.626