1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3477-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra TD 232 IMPRESIÓN CON INSTALACIÓN EMPAVONADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 103758,05 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Group CL Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONE R.U.T. 76.208.438-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Integra Group CL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Global TRATO DIRECTO N°232-2024 “SERVICIO IMPRESIÓN CON INSTALACIÓN EMPAVONADOS EN CENTRO COMUNITARIO PONIENTE. CONDICIONES DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO A D.A. N°943 DE FECHA 10/10/2024.   $ 546.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.095 $ 546.095

Total Neto	$ 546.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.758
TOTAL OC	$ 649.853