1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3507-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-822-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-822-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 160303 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 389401,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS HORTENSIAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS HORTENSIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Global COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE COCHE 2023, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE COCHE 2023 $ 2.049.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.049.480 $ 2.049.480

Total Neto	$ 2.049.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.401
TOTAL OC	$ 2.438.881