1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-3863-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-680-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-680-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1292285 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Express Toner Razón Social NATHALY PAZ MUÑOZ MARAGAÑO R.U.T. 15.660.790-8 Sucursal Express Toner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO Productos ORIGINALES Garantía 13 meses Despacho 5 días hábiles $ 6.801.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.801.500 $ 6.801.500

Total Neto	$ 6.801.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.292.285
TOTAL OC	$ 8.093.785