1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4055-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-958-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-958-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 20,228236 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microsystem S.A. Razón Social MICROSYSTEM S.A. R.U.T. 94.099.000-9 Sucursal Microsystem S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112005 Servicios de digitalización de documentos 1 Global "ORDEN DE COMPRA QUE REGULARIZA" 113.260 HOJAS PARA SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS LICENCIAS DE CONDUCIR MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DIRECCIÓN DE TRANSITO. VALOR UNITARIO POR HOJA DIGITALIZADA UF 0,0011186 SOLICITUD DE PEDIDO N°68 DE FECHA 30/11/2018 UF 106,46 UF 0,00 UF 0,00 UF 106,4644 UF 106,4644

Total Neto	UF 106,4644
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 20,2282
TOTAL OC	UF 126,6926