1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4082-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-437-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-437-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208004002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 3033467,03361343 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ilumina ltda Razón Social SOC COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LIMITADA R.U.T. 77.883.980-6 Sucursal ilumina ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161819 Juegos de Golillas 1 Global CONTRATO SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES. A MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLICITUD DE PEDIDO N°884 DE FECHA 15/11/2019   $ 15.965.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965.616 $ 15.965.616

Total Neto	$ 15.965.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.033.467
TOTAL OC	$ 18.999.083