1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-421-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1241-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1241-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 351234 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silva Hermanos y Cía. Razón Social SILVA HNOS Y CIA R.U.T. 81.762.400-6 Sucursal Silva Hermanos y Cía. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global “Contrato de Suministro Mantención y Reparación Maquinaria, Camiones y Vehículos Menores de la Municipalidad de Temuco”. REPARACIÓN DE CAMIONETAS A-249, A-250, A-270 DEPARTAMENTO OPERACIONES. SOLICITUD DE PEDIDO N°35 DEL 02/02/2018.   $ 1.848.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.600 $ 1.848.600

Total Neto	$ 1.848.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.234
TOTAL OC	$ 2.199.834