1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4271-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1016-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1016-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 343810,32 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR R.U.T. 76.167.938-4 Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Global ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA TALLERES, ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS DETALLE EN COTIZACIÓN 904549 $ 1.809.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.809.528 $ 1.809.528

Total Neto	$ 1.809.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.810
TOTAL OC	$ 2.153.338