1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4375-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-935-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-935-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 114478,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PublyGestion Razón Social FRANCISCO ANDRES VERA GONZALEZ ASESORIAS E.I.R.L. R.U.T. 77.021.844-6 Sucursal PublyGestion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Global VOLANTES, FOLLETOS Y LIENZOS P/PROGRAMA OPERATIVO 24 HORAS, SEGÚN ESP.TECNICAS ADJUNTAS. INGRESAR AL PORTAL MERCADOPUBLICO VALOR TOTAL NETO OFERTA EN PESOS. S.278-19ASEOVOLANTES, FOLLETOS Y LIENZOS PPROGRAMA OPERATIVO 24 HORAS $ 602.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.521 $ 602.521

Total Neto	$ 602.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.479
TOTAL OC	$ 717.000