1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-442-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-414-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-414-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 138092 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción S27/2009/ADMINISTRACION/MATERIAL DE FERRETERIA/ENTREGAR EN TALLER MUSEO FERROVIARIO, CALLE BARROS ARANA S/N   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria EL Campesino Razón Social LUTGARDA MARIANA MEDINA TORRES R.U.T. 6.633.619-0 Sucursal Ferreteria EL Campesino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Global MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION COCHE LH Nº Z-10, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN SECCIÓN "ANEXOS"   $ 726.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.800 $ 726.800

Total Neto	$ 726.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.092
TOTAL OC	$ 864.892