1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4487-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-832-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-832-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1116060 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serofic Servicios Integrales Ltda Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.261.670-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serofic Servicios Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101719 Accesorios de copiado o escaneado 1 Global CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LICEO GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS SERVICIO FOTOCOPIADO ByN 360.000 COPIAS y COLOR PARA 30.000 COPIAS LICEO GABRIELA MISTRAL $ 5.874.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874.000 $ 5.874.000

Total Neto	$ 5.874.000
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IVA  19  %	$ 1.116.060
TOTAL OC	$ 6.990.060