1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-462-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-461-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-461-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 104690 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción S77/2009/OBRAS/MADERAS/ENTREGAR EN RECINTO MUNICIPAL, CALLE IMPERIAL Nº 40, TEMUCO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLga San MArtin Razón Social OLGA CRISTINA SAN MARTIN JARA R.U.T. 9.565.002-3 Sucursal OLga San MArtin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global - 100 pzs. pino en bruto de 2"x2"x3,20 mts. - 150 pzs. pino en bruto de 2"x3"x3,20 mts. - 100 pzs. pino en bruto de 1"x4"x3,20 mts. - 150 pzs. pino en bruto de 1"x8"x3,20 mts.   $ 551.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.000 $ 551.000

Total Neto	$ 551.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.690
TOTAL OC	$ 655.690