1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-464-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra S.50/2020/ADMIN. Y FINANZAS/REPARACIÓN W.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 78850 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.CONSTRUCTORA DE OBRAS MENORES Y MUEBLES LOPEZ Razón Social SOC CONSTRUCTORA DE OBRAS MENORES Y MUEBLES LOPEZ R.U.T. 77.456.050-5 Sucursal SOC.CONSTRUCTORA DE OBRAS MENORES Y MUEBLES LOPEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global La solicitud de pedido N°50 14-02-2020/ADMIN. Y FINANZAS/REPARACIÓN EN W.C. EDIFICIO BELLO #510.   $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000

Total Neto	$ 415.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.850
TOTAL OC	$ 493.850