1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-467-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1658-367-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE GASFITERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS DEL PERSONAL, RED AGUA, CANALES Y BAJADAS DE AGUA LLUVIAS EN RECINTOS LOS CONFINES E IMPERIAL 40. S31/2007 FINANZAS RA1658-367-CO07 OC 2705 DEL 25/04/2007 FINANZAS Proveniente de Licitación 1658-367-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna -1 Impuesto 163379,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUTGARDA MARIANA MEDINA TORRES R.U.T. 6.633.619-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141720 Conectores para cañerías 1 Global Conectores para cañerías MATERIAL DE GASFITERÍA, Según anexo adjunto. $ 859.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.890 $ 859.890

Total Neto	$ 859.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.379
TOTAL OC	$ 1.023.269