1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-486-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1078-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1078-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 136216,9522687 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silva Hermanos y Cía. Razón Social SILVA HNOS Y CIA R.U.T. 81.762.400-6 Sucursal Silva Hermanos y Cía. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONTR.SUMINISTRO: SERVICIO MANTENCIÓN 64.000 KMS., CAMION A-202 - ORNATO - REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS CAMIÓN A-210 - REPARACIÓN SIST.DE FRENOS CAMION A-261 -SERV.Y MANT. DE LOS 86.000 KMS. CAMION A-225 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS PARQUE AUTOMOTRÍZ SOLICITUD DE PEDIDO Nº126 05/03/2014 $ 716.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.931 $ 716.931

Total Neto	$ 716.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.217
TOTAL OC	$ 853.148