1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-486-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-281-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-281-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación IMPERIAL 40 Comuna Temuco Impuesto 251341,579831933 Dirección de Envío de la Factura IMPERIAL 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Osvaldo Razón Social SERVICIO TECNICO BR LIMITADA R.U.T. 76.955.889-6 Sucursal Cristian Osvaldo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONTRATO SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIONES PARQUE AUTOMOTRIZ. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN A-329, PARQUE AUTOMOTRIZ, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD DE PEDIDO N°138 DEL 01/03/2022 SE ADJUNTA ANEXOS SEGÚN DETALLE: SUB-LINEA 2.1 $ 1.322.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.322.850 $ 1.322.850

Total Neto	$ 1.322.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.342
TOTAL OC	$ 1.574.192