1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-507-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra T.D N° 39-2024 GLOBOS AEROSTATICOS -TEMUCO VUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundacion Sueña Aqui Razón Social FUNDACION DREAM HERE SUEÑA AQUI R.U.T. 65.128.525-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fundacion Sueña Aqui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCIÓN FESTIVAL GLOBOS AEROSTATICOS - TEMUCO VUELA. ORDEN DE COMPRA QUE NOTIFICA LOS SERVICIOS   $ 39.066.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.066.480 $ 39.066.480

Total Neto	$ 39.066.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.066.480

Justificación de exención de impuesto