1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-518-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-311-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-311-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat N°0130 Comuna Temuco Impuesto 1025810,3192 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°0130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traiguen Energy S.A. Razón Social TRAIGUEN ENERGY S.A. R.U.T. 76.403.114-8 Sucursal Traiguen Energy S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121708 Serrín 1 Global CONTRATO SUMINISTRO PROVISION DE PELLET, PARA JARDINES INFANTILES, SEGUN DETALLLE ADJUNTO. SOLICITUD DE PEDIDO N°50 DE FECHA 11-03-2022 El valor del Pellet incluye todos los gastos derivados de la entrega, la cuál será en 02 días hábiles o según requerimiento, una vez emitida la orden de compra. $ 5.399.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.399.002 $ 5.399.002

Total Neto	$ 5.399.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.025.810
TOTAL OC	$ 6.424.812