1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-584-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-12-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-12-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 307,344 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Touryviajes Razón Social JORGE DANIEL POBLETE REYNOLDS R.U.T. 14.123.878-7 Sucursal Touryviajes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 24 Global LINEA N°1 "FURGÓN TIPO VAN" Oferta valida por 60 días, ambos conductores poseen celular con GPS, y conocimientos avanzados geolocalización UF 33,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 804,0000 UF 804,0000 78111803 Servicios de autobuses contratados 24 Global LINEA N°3 "CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 2 O SUPERIOR" Oferta valida por 60 días, ambos conductores poseen celular con GPS, y conocimientos avanzados geolocalización UF 33,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 813,6000 UF 813,6000

Total Neto	UF 1.617,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 307,3440
TOTAL OC	UF 1.924,9440