1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-59-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-118-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-118-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 5013307,1092437 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEOLIA SI CHILE S.A. Razón Social VEOLIA SI CHILE S.A. R.U.T. 88.842.000-2 Sucursal VEOLIA SI CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 78 Global CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES, TEMUCO - LOS ÁNGELES., DESDE EL 31/12/2019 al 31/01/2020 78 VIAJES, VALOR POR VUELTA $402.553 IVA INCLUIDO. SOLICITUD DE PEDIDO N°05, DE FECHA 07/01/2020 Valor NETO por Viaje $ 338.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.385.840 $ 26.385.827

Total Neto	$ 26.385.827
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.013.307
TOTAL OC	$ 31.399.134