1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-591-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-231-R225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-231-R225 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 273216,8061 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Dokay SpA Razón Social CONSTRUCTORA DOKAY SPA R.U.T. 77.083.349-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Dokay SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global LÍNEA N°1: ADQUISICION DE GRAVILLA 3/8" LAVADA 60 M3 DE GRAVILLA 3/8" LAVADA SOLICITUD DE PEDIDO N°88 DE FECHA 17/02/2026.   $ 1.437.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437.983 $ 1.437.983

Total Neto	$ 1.437.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.217
TOTAL OC	$ 1.711.200