1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-604-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-371-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-371-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación CALLE BILBAO N°875, DIDECO Comuna Temuco Impuesto 1717823,5293 Dirección de Envío de la Factura CALLE BILBAO N°875, DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Dokay SpA Razón Social CONSTRUCTORA DOKAY SPA R.U.T. 77.083.349-3 Sucursal Constructora Dokay SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Global CONTRATO SUMINISTRO PROVISIÓN DE MATERIAL ÁRIDO DISPUESTO EN RECINTO MUNICIPAL PARCELA TEGUALDA, ACCESOS DOMICILIARIOS URBANOS/PROGRAMA AYUDAS SOCIALES 742 M3 BASE CHANCADA 1,5" SOLICITUD DE PEDIDO N°76 DE FECHA 17-02-2023 valor $ 9.041.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.041.176 $ 9.041.176

Total Neto	$ 9.041.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.717.824
TOTAL OC	$ 10.759.000