1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-616-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1078-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1078-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 111618,29411758 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silva Hermanos y Cía. Razón Social SILVA HNOS Y CIA R.U.T. 81.762.400-6 Sucursal Silva Hermanos y Cía. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SOLICITUD DE PEDIDO N° 114 DEL 10/03/2015 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS Y OTROS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA CAMIÓN A-155 DEL PROGRAMA A. LLUVIAS, DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO. $ 587.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.465 $ 587.465

Total Neto	$ 587.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.618
TOTAL OC	$ 699.083