1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-654-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-782-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-782-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 106735,293 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE EVENTOS LOS FAISANES Razón Social CHRISTIAN EDUARDO WEITZEL JARA R.U.T. 5.461.131-5 Sucursal CENTRO DE EVENTOS LOS FAISANES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global Servicio de alimentación para jornada de trabajo y capacitación de la Dirección de Aseo, para 35 personas, el 07/04/2014. Desayunos $196.000(valor unitarios $5.600 IVA incluido) Almuerzos $ 472.500(valor unitario $13.500 IVA incluido) Solicitud de pedido Nº 123   $ 561.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.765 $ 561.765

Total Neto	$ 561.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.735
TOTAL OC	$ 668.500