1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-656-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-372-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-372-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat N°0130 Comuna Temuco Impuesto 783079,49 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°0130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traiguen Energy S.A. Razón Social TRAIGUEN ENERGY S.A. R.U.T. 76.403.114-8 Sucursal Traiguen Energy S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121708 Serrín 1 Global CONTRATO SUMINISTRO PROVISION DE PELLET PARA CALDERA DEPTO. SALUD MUNICIPAL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 14850 KG. PARA CESFAM LABRANZA 5.400 KG. PARA CESFAM EL CARMEN 5.400 KG. PARA CESFAM M.VALECH 2.700 KG. PARA CECOSF LAS QUILAS SOLICITUD DE PEDIDO N°141 DE FECHA 28/02/2020 El valor del producto incluye todos los gastos derivados de la entrega, la cual será dentro de 2 días hábiles una vez generada la orden de compra o correo con la solicitud. $ 4.121.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.121.471 $ 4.121.471

Total Neto	$ 4.121.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 783.079
TOTAL OC	$ 4.904.550