1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-660-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-320-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-320-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 80978 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silva Hermanos y Cía. Razón Social SILVA HNOS Y CIA R.U.T. 81.762.400-6 Sucursal Silva Hermanos y Cía. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global "CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO." REPARACIÓN CAMIÓN A-158 MARCA FORD. DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD DE PEDIDO N°87 DE FECHA 05/03/2018. ADJUDICACIÓN LÍNEA 1, SUBLÍNEA 1.1, SUBÍTEM 1.1.1; 1.1.2 Y 1.1.4 $ 426.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.200 $ 426.200

Total Neto	$ 426.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.978
TOTAL OC	$ 507.178