1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-705-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 1658-320-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-320-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 388838,991596638 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global "CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO." CAMIÓN A-324, A-170, A-333, A-360, A-327, PARQUE AUTOMOTRIZ. SOLICITUD DE PEDIDO N°121 DE FECHA 05/03/2019. ADJUDICACIÓN LÍNEA 1, SUBLÍNEA 1.1; SUBÍTEM 1.1.3 $ 2.046.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.046.521 $ 2.046.521

Total Neto	$ 2.046.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.839
TOTAL OC	$ 2.435.360