1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-706-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1658-540-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FIERROS DIMENSIONADOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS FERROVIARIOS.SEGUN ANEXO.MUSEO. 3ER..LLAMADO S25/2008 SEC. MUNICIPAL RA1658-540-CO08 OC 4160 DEL 19-06-2008 SEC. MUNICIPAL Proveniente de Licitación 1658-540-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna -1 Impuesto 431235,97 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODALAM S A R.U.T. 93.772.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231115 *SE COTIZA EL TOTAL DE LO SOLICITADO 1 Global *SE COTIZA EL TOTAL DE LO SOLICITADO FIERROS DIMENSIONADOS PARA REPARACION Y MANT. EQUIPOS FERROVIARIOS. SEGUN DETALLE ADJUNTO EN SECCION ANEXOS. MUSEO $ 2.269.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269.663 $ 2.269.663

Total Neto	$ 2.269.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.236
TOTAL OC	$ 2.700.899