1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-752-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-731-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-731-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 379335 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción S95/2009/ASEO/ADQ. DE 3 CONTAINERS/ ENTREGAR EN CALLE LOS CONFINES Nº 1296, RECINTO MUNICIPAL, TEMUCO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIEROS LTDA. Razón Social INGENIEROS LIMITADA R.U.T. 79.844.830-7 Sucursal INGENIEROS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 3 Unidad Containers para retiro de residuos, de acuerdo a detalle adjunto en sección "anexos"   $ 665.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996.500 $ 1.996.500

Total Neto	$ 1.996.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.335
TOTAL OC	$ 2.375.835