1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-752-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-977-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-977-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Razón Social RAMON RENATO HUNTER ABARZUA R.U.T. 4.968.355-3 Sucursal RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global CONTRATO SUMINISTRO PARA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. TRASLADO 1 BUS EL DÍA 28/03/2018 A GIMNASIO PEDRO DE VALDIVIA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, 143 KMS. IDA Y VUELTA. VALOR KILÓMETRO DENTRO DE TEMUCO $900 PESOS. SOLICITUD DE PEDIDO N°309 DEL 23/03/2018 Ramon Renato Hunter Abarzua RUT 4.968.355-3 Pedro de Valdivia 0925 Fono 452 365989 Traslado de Pasajeros via Autobus $ 128.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700

Total Neto	$ 128.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 128.700

Justificación de exención de impuesto