1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-777-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-347-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-347-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 530100 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOTEL Razón Social SERGIO LLEUFUL HUEICHALEO R.U.T. 6.718.956-6 Sucursal SERCOTEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 1 Global DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN SECCION ANEXOS. Distribución de 18.500 Formulario 1ª y 2ª Cuota Aseo; 17.000 Formularios 3ª y 4ª Cuota Aseo y 9.500 Cartas de Cobranza. Total 45.000x $ 62 más Iva. Se garantiza la entrega dentro del plazo de 10 días hábiles por cada período. La entrega a domicilio es GRA $ 2.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.000 $ 2.790.000

Total Neto	$ 2.790.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 530.100
TOTAL OC	$ 3.320.100