1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-182-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-182-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 795972,32 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfredo Nuñez A . ( COLCHONES SEBASTIAN ) Razón Social ALFREDO GUIDO NUNEZ AREVALO R.U.T. 7.242.181-7 Sucursal Alfredo Nuñez A . ( COLCHONES SEBASTIAN ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Global "CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE CAMAS Y EQUIPAMIENTO DE CAMAS." ADQUISICIÓN DE COLCHONES DE ESPUMA Y FRAZADAS, STOCK BODEGA/AYUDA SOCIAL. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD DE PEDIDO N°14 DE FECHA 18/01/2018. CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICION CAMAS Y EQUIPAMIENTO DE CAMAS $ 4.189.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.189.328 $ 4.189.328

Total Neto	$ 4.189.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 795.972
TOTAL OC	$ 4.985.300