1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-790-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-54-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-54-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 2789067 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS KEYLON S.A. Razón Social MANUFACTURAS KEYLON S A R.U.T. 82.027.800-3 Sucursal MANUFACTURAS KEYLON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Global LÍNEA N°2: PACK BLUSAS INVIERNO. EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SERÁ DE 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL MERCADOPUBLICO. DESÍGNESE COMO INSPECTOR TÉCNICO AL SR. OSCAR BECKER WEISSER, JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL CONTROL Y LA CORRECTA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS SERVICIOS, SE HARÁN EFECTIVAS LAS MULTAS DESCRITAS EN EL ART. N°17 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. FAVOR COMUNICARSE CON PAULA SUAZO AL TELÉFONO 452973329, DEPTO. DE RR.HH. LINEA 2: Pack Blusas Invierno $ 14.679.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.679.300 $ 14.679.300

Total Neto	$ 14.679.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.789.067
TOTAL OC	$ 17.468.367