1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-804-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-891-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-891-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Razón Social RAMON RENATO HUNTER ABARZUA R.U.T. 4.968.355-3 Sucursal RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS. "ORDEN DE COMPRA QUE REGULARIZA". SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR, EL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO, 84,9 KMS. IDA Y VUELTA. VALOR KM. FUERA DE LA COMUNA DE TEMUCO POR UN DÍA $975 PESOS. SOLICITUD DE PEDIDO N°281 DEL 28/03/2019. RAMON RENATO HUNTER ABARZUA RUT. 4.968.355-3 ACDA PEDRO DE VALDIVIA 0925 TEMUCO FONO 998878608 $ 82.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.778 $ 82.778

Total Neto	$ 82.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 82.778

Justificación de exención de impuesto