1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-806-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-766-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-766-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 447583,95 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción S118/2009/OBRAS/MATERIALES DE FERRETERIA/ENTREGAR EN RECINTO MUNICIPAL CALLE IMPERIAL Nº 40, TEMUCO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Global Materiales de ferretería de acuerdo a detalle adjunto en sección "anexos"   $ 2.355.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355.705 $ 2.355.705

Total Neto	$ 2.355.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.584
TOTAL OC	$ 2.803.289