Orden de Compra. Nº1658-823-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-599-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-823-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-599-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-599-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 4703973,697
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constanza Belen
Razón Social UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARANDA SPA
R.U.T. 77.043.799-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constanza Belen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1GlobalVESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 4 TERRENO VARÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL. 525 CAMISAS OUTDOOR 72 POLERAS DRYFRESH 302 PANTALÓN OUTDOOR DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO SOLICITUD DE PEDIDO N°13 DE FECHA 18/03/2026. VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 4 TERRENO VARÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL. $ 24.757.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.757.756 $ 24.757.756
Total Neto $ 24.757.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.703.974
TOTAL OC $ 29.461.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.