1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-85-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-89-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-89-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 332674,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción S01/2009/OBRAS/FERRETERIA ENTREGAR EN RECINTO MUNICIPAL CALLE IMPERIAL Nº 40, TEMUCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora AyP Razón Social CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUILERA R.U.T. 7.654.153-1 Sucursal Comercializadora AyP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102603 Platina de hierro 1 Global   MATERIAL DE FERRETERIA DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN SECCIÓN "ANEXOS" $ 1.750.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.920 $ 1.750.920

Total Neto	$ 1.750.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.675
TOTAL OC	$ 2.083.595