1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-860-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra TD. ADQUISICIÓN DE ELÁSTICOS E HILO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Aldunate N°51 Temuco Comuna Temuco Impuesto 156175,25 Dirección de Envío de la Factura Aldunate N°51 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAQUETERIA XIMENA Razón Social ROLANDO ALBERTO CABRERA HENRIQUEZ R.U.T. 4.742.093-8 Sucursal PAQUETERIA XIMENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 1 Unidad no definida Adquisición de elásticos e hilo, para Depto. de Salud 207 Paquetes de elástico de 6 MM $ 1.150 c/u 573 Paquetes de elástico de 8 MM NEGRO $ 1.200 c/u 3 Paquetes de elástico de 5 MM NEGRO $ 1.000 c/u 45 Conos de Hilo de 2000 YDS $ 1.100 c/u Plazo entrega 1 día hábil, contado desde el envio de la orden de compra CONTACTO ELIANA PALACIOS AL TELÉFONO +56994519615   $ 821.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.975 $ 821.975

Total Neto	$ 821.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.175
TOTAL OC	$ 978.150