1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-87-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1178-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-1178-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1733981,51253 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1 Global CONTRATO SUMINISTRO CAJAS DE ALIMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, AYUDAS SOCIALES STOCK BODEGA 650 CAJAS TIPO A, VALOR UNITARIO CAJA $16.708.- IVA INCLUIDO. FECHA DE ENTREGA A COORDINAR CON LA SRTA. YERSERYE NEIRA AL TELEFONO 45 2973235. SOLICITUD DE PEDIDO N° 15 CON FECHA 18 DE ENERO DE 2018.   $ 9.126.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.126.218 $ 9.126.218

Total Neto	$ 9.126.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.733.982
TOTAL OC	$ 10.860.200